日期/时间

组别

拟审核的过程或活动及相关的标准条款

涉及的部门

2014-11-12

9：00-9：15

1-4

见面会

所有相关部门

9:15-15:30

（12:00-12:30午休）

1

Q：4.2文件控制6.2人力资源6.3基础设施（含信息系统）6.4工作环境8.4数据分析

ES：4.3.1环境因素/危险源4.3.2法规和其他要求4.3.3目标和方案4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流/沟通、参与与协商4.4.4/4.4.5文件与文件控制4.5.4记录控制4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量/绩效测量和监测4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

总经理办公室

9:15-10:15

3

Q：4.1总要求5.1-5.6管理职责8.1测量分析策划8.2.2内部审核8.2.3过程监视测量8.5改进

ES：4.1总要求4.2管理方针4.4.1资源、作用、职责和权限4.5.5内审4.6管理评审

上次不符合项跟踪、证书标志使用，顾客投诉处理

总经理/

管理者代表

单证部

9:15-12:00

2

Q:6.3/6.4基础设施/工作环境

7.1产品实现策划

7.2与顾客有关过程

7.3设计与开发7.4采购

7.5进出口贸易

7.6监视测量设备控制

8.2.1顾客满意

8.2.4产品监测

8.3不合格品控制

ES: 4.3.1环境因素/危险源

4.4.2能力、培训和意识4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应

机电部、机电五金部

12:30-15:30

进出口业务 八部、十二部

9:15-12:00

4Q/3ES

进出口业务一部、三部

12:30-15:30

4Q/3ES

进出口业务十六部、五部

15:30-16:30

1-4

小结会,审核跟踪

相关部门

16:30-17:30

1-4

总结会

所有相关部门